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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Pesquisar
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Total Inicial
53.622.000,00
Total Atualizado
57.088.470,55
Total Empenhado
19.616.111,19
Total Liquidado
17.024.267,30
Total Pago
15.925.168,64
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0860
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
2.513,97
2.513,97
2.513,97
Visualizar Empenho
0861
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
1.837,14
1.837,14
1.837,14
Visualizar Empenho
0862
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Visualizar Empenho
0863
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Visualizar Empenho
0864
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
8.050,00
8.050,00
8.050,00
Visualizar Empenho
0865
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
15.319,64
15.319,64
15.319,64
Visualizar Empenho
1882
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
290,07
290,07
290,07
Visualizar Empenho
1883
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
4.061,04
4.061,04
4.061,04
Visualizar Empenho
1884
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
Visualizar Empenho
1885
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
713.000,00
-14.400,00
698.600,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 3740 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar TXT
Total Pagamento
19.164.791,14
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0875
01
0083
1
06/02/2026
Despesa Orçamentária
47.644.795/0001-34
RONY SANTOS SILVA LTDA
1.831,36
Visualizar OP
0876
01
0353
1
06/02/2026
Despesa Orçamentária
47.644.795/0001-34
RONY SANTOS SILVA LTDA
3.354,12
Visualizar OP
0877
01
0725
1
06/02/2026
Despesa Orçamentária
47.644.795/0001-34
RONY SANTOS SILVA LTDA
163,79
Visualizar OP
0956
01
0553
1
05/02/2026
Despesa Orçamentária
43.351.674/0001-43
VIP CONSTRUCAO LTDA
2.082,20
Visualizar OP
0966
01
0114
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
0,81
Visualizar OP
0967
01
0141
1
09/01/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
32,92
Visualizar OP
0989
01
0005
8
07/01/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
34,84
Visualizar OP
0994
01
0004
4
07/01/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
4.443,62
Visualizar OP
0995
01
0003
4
07/01/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
57,19
Visualizar OP
0990
01
0005
9
07/01/2026
Despesa Orçamentária
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
66,21
Visualizar OP
1-10 de 5655 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
19.164.791,14
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0204
11100/2025
1001
XXX.892.386-XX - EUFRASIA FERRAZ DE SOUZA
29/12/2025
29/12/2025
05/01/2026
200,00
Visualizar OP
2
Outros
1720000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
0962
0138/2026
1
00.000.000/0213-50 - BANCO DO BRASIL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0965
0135/2026
9
00.000.000/0213-50 - BANCO DO BRASIL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1312
0135/2026
22
00.000.000/0213-50 - BANCO DO BRASIL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
37,80
Visualizar OP
5
Outros
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
1426
0139/2026
1
00.000.000/0213-50 - BANCO DO BRASIL
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
6
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
1078
0135/2026
12
00.000.000/0213-50 - BANCO DO BRASIL
06/01/2026
06/01/2026
06/01/2026
3,20
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0197
10742/2025
1001
50.525.274/0001-72 - TETO SOLLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
22/12/2025
01/01/2026
07/01/2026
1.531,25
Visualizar OP
8
Fornecimento de Bens
1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
0198
10755/2025
1001
50.525.274/0001-72 - TETO SOLLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
22/12/2025
01/01/2026
07/01/2026
3.057,61
Visualizar OP
9
Fornecimento de Bens
2500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0199
10028/2025
1001
50.525.274/0001-72 - TETO SOLLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
08/12/2025
18/12/2025
07/01/2026
1.860,00
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0957
0005/2026
1
17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
02/01/2026
02/01/2026
07/01/2026
95,25
Visualizar OP
1-10 de 5655 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
942.772,50
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1150
01
20/02/2026
Transferência Financeira
02.334.762/0001-50
DIVISA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
188.554,50
2310
01
27/02/2026
Transferência Financeira
02.334.762/0001-50
DIVISA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
26.506,82
2486
01
20/03/2026
Transferência Financeira
02.334.762/0001-50
DIVISA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
188.554,50
3800
01
17/04/2026
Transferência Financeira
02.334.762/0001-50
DIVISA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
188.554,50
5457
01
20/05/2026
Transferência Financeira
02.334.762/0001-50
DIVISA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
188.554,50
0638
01
19/01/2026
Transferência Financeira
02.334.762/0001-50
DIVISA ALEGRE CAMARA MUNICIPAL
162.047,68
1-6 de 6 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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